1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-393-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Viaje Cultural Escuela S.Carltitos DESDE 2665-98-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-98-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 28262,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RCK SERVICIOS LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASESORIAS RUIZ Y COMPANIA R.U.T. 76.185.597-2 Sucursal RCK SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad 119 Colaciones consistente en 1 sandwich de queso/jamón, 1 jugo individual, 1 yogurt, 1 galletas (tipo tritón), 1 fruta (plátano/manzana). Deben ser entregadas en el Establecimiento el día 27 de junio a las 8:00 hrs. Contacto Roberto Faundez.   $ 148.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.750 $ 148.750

Total Neto	$ 148.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.262
TOTAL OC	$ 177.012