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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-461-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos para prevención Covid Liceo Rep. del Ecuador, Tomé. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
122276,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUERTO DE SUEÑOS |
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Razón Social |
PUERTO DE SUEÑOS SPA
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R.U.T. |
77.028.631-K |
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Sucursal |
PUERTO DE SUEÑOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 50 | Unidad | Limpiador multiuso bidón de 5 lts aroma lavanda, tipo Tremex | Limpiador multiuso bidón de 5 lts aroma lavanda, tipo Tremex |
$ 3.872,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.600
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$ 193.600
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14111703
| Toallas de papel | 70 | Unidad | Paquetes de toalla nova industrial 2 x 250 mts c/u | Paquetes de toalla nova industrial 2 x 250 mts c/u |
$ 6.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 449.960
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$ 449.960
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Total Neto
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$ 643.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.276
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$ 765.836
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.