1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-519-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Material Deportivo Esc. Menque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 275327,48 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA LTDA. Razón Social KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.059.325-7 Sucursal ACTIVA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : VIII ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(360) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 100.000(15) $ 1.525.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.360 $ 1.525.360

Total Neto	$ 1.525.360
Descuento	$ 76.268
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.327
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.724.419