1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-537-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Mat ferretería esc Bellavista Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subvención Mantención 2023 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 41540,46 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 39 Saco Adhesivo cerámico 25kg similar a bekron (homologación por mortero de nivelación)   $ 5.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.634 $ 218.634

Total Neto	$ 218.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.540
TOTAL OC	$ 260.174