1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-549-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación sshh esc Cocholgüe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 47104,04 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beach Market Ltda Razón Social Beach Market Limitada R.U.T. 76.236.893-5 Sucursal Beach Market Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida Compra de materiales para la reparación de los SSHH de la escuela Cocholgüe, según cotizaciones.   $ 247.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.916 $ 247.916

Total Neto	$ 247.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.104
TOTAL OC	$ 295.020