1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-57-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2665-51-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para reparación de ventanas de Esc. de Menque. Proveniente de Licitación 2665-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69150101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69150101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna -1 Impuesto 34125,9 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE EDUARDO OPAZO, BARRACA DE FIERROS E.I.R.L. R.U.T. 76.392.020-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101501 LISTADO ADJUNTO 1 Unidad LISTADO ADJUNTO Se adjunta listado de materiales $ 179.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.610 $ 179.610

Total Neto	$ 179.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.126
TOTAL OC	$ 213.736