1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina para Administración Central DEM Tomé Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 101707 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 100 Unidad 100 CAJAS PARA GUARDAR ARCHIVOS MEGABOX marca sugerida MEMPHIS   $ 2.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.500 $ 295.500 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad 100 archivadores tamaño carta marca sugerida TORRE   $ 2.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.800 $ 239.800

Total Neto	$ 535.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.707
TOTAL OC	$ 637.007