1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-605-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Notebook Sala Cuna y jardín El Molino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 139,27 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 2239-4-lp10 Computadores Portatiles 1   (1039705) COMPUTADOR PORTATIL LENOVO LENOVO B4070 I3 / RAM 4GB / DD 500GB / 14 / DVD-RW / WIN 8.1 PRO + OFFIC 1059998 (1039705) COMPUTADOR PORTATIL LENOVO LENOVO B4070 I3 / RAM 4GB / DD 500GB / 14 / DVD-RW / WIN 8.1 PRO + OFFIC; Código: 1111201402;Región : VIII US$ 733,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 733,00 US$ 733,00

Total Neto	US$ 733,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 139,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 872,27