1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-629-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos para taller de invernadero liceo Vicente Palacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 694338,28 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VALENCIA SPA. Razón Social COMERCIAL VALENCIA SPA R.U.T. 77.341.076-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VALENCIA SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152201 Semillas o plantas de algodón 1 Unidad no definida Insumos para taller de Invernadero según listado adjunto en memo n°239 Se debe adjuntar cotización detallada   $ 3.654.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654.412 $ 3.654.412

Total Neto	$ 3.654.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.338
TOTAL OC	$ 4.348.750