1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-630-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción para sala cuna Destellos de Amanecer, Tomé. DESDE 2665-254-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-254-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 176220,25 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción para mejoramientos varios de la Sala Cuna Destellos de Amanecer. Adquisición de materiales de construcción para mejoramientos varios de la Sala Cuna Destellos de Amanecer. $ 927.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.475 $ 927.475

Total Neto	$ 927.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.220
TOTAL OC	$ 1.103.695