1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-646-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-232-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 28585,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 157 Unidad Cuerdas individuales   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.330 $ 108.330 60141001 Balones o pelotas de juguete 54 Unidad Balones de gomas chicos   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120

Total Neto	$ 150.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.586
TOTAL OC	$ 179.036