1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-649-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-232-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 67776,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES SANHUEZA Razón Social KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ALVAREZ R.U.T. 8.113.091-4 Sucursal DEPORTES SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161603 Pelotas de baloncesto 11 Unidad Balones de hanboll   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.280 $ 27.280 49221505 Redes o mallas deportivas 9 Unidad Juegos de mallas de baby fútbol   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 49221505 Redes o mallas deportivas 34 Unidad Redes de mesa de ping pong   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640 60123202 Cintas de seda 86 Unidad Cintas de gimnasia ritmica   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800

Total Neto	$ 356.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.777
TOTAL OC	$ 424.497