1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-674-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-282-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-282-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 102410 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Asist Chile S.A. Razón Social ASIST CHILE S.A. R.U.T. 76.049.573-5 Sucursal Empresa Asist Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 Sacos de dormir 19 Unidad Saco de odrmir cierre Nº 8,con bolso para traslado, tela exterior poly diamond 240, tela interior Poly Ponge 230, temperatura 5º, peso de 1.7 kilos, medidas 215 cm x 80 cm x 50 cm, garantía.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000 53121603 Mochilas 6 Unidad mochilas, diferentes colores, material impermeable, para cuadernos.   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 539.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.410
TOTAL OC	$ 641.410