1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-702-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Recursos informáticos Esc. California ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-97-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-97-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 632111 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVO HORIZONTE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT R.U.T. 76.133.399-2 Sucursal NUEVO HORIZONTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Ítem N°1, recursos informáticos para la Escuela California, según las bases de licitación adjuntas. PROPUESTA DE ART INFORMATICOS. EMPRESA DE CONCEPCION, PLAZO DE ENTREGA 1 DIA. GARANTIA 12 MESES. VALOR NETO INCLUYE DESPACHO HASTA LUGAR INDICADO EN TOME.GARANTIA PROCEDIMIENTOS Y SERVICIO POST VENTA SE ANEXA EN CERTIFICADO TECNICO $ 3.326.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326.900 $ 3.326.900

Total Neto	$ 3.326.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.111
TOTAL OC	$ 3.959.011