1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-708-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Calzado escolar alumnas liceo Polivalente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 74515,15 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779347702 Razón Social SENOR LEDESMA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.934.770-2 Sucursal 779347702 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 13 Unidad no definida zapato cuero dama, según detalle: * 3 pares nº 36 * 6 pares nº 37 * 9 pares nº 38 * 6 pares nº 39 * 2 pares nº 40   $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.184 $ 392.184

Total Neto	$ 392.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 74.515
TOTAL OC	$ 466.700