1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-709-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Rodilleras alumnos liceo Polivalente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 22953,33 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779347702 Razón Social SENOR LEDESMA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.934.770-2 Sucursal 779347702 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181505 Rodilleras protectoras 24 Unidad no definida Rodilleras para voleibol talla S-M-L   $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.792 $ 120.792

Total Neto	$ 120.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15
IVA  19  %	$ 22.953
TOTAL OC	$ 143.760