1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-735-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para actividad " Muestra comunal de cueca escolar 2025" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 419168,88 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Latir Producciones Razón Social PRODUCCIONES Y SERVICIOS JOSE IVAN PIZARRO PEREZ E R.U.T. 76.959.776-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Latir Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad insumos de acuerdo a listado adjunto en el memo n°95.Actividad "Muestra comunal de cueca escolar 2025", a realizarse el día 19 de agosto a partir de la 14:00 hrs.   $ 2.206.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206.152 $ 2.206.152

Total Neto	$ 2.206.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.169
TOTAL OC	$ 2.625.321