1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-751-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado esc Rep Ecuador - julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 62055,9 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 32661 Unidad no definida Servicio de arriendo de maquinas impresoras y fotocopiado liceo República del Ecuador, mes de julio, según informe 2837   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.610 $ 326.610

Total Neto	$ 326.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.056
TOTAL OC	$ 388.666