1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-77-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para reparaciones esc Arturo DESDE 2665-121-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-121-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 146185,62 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMF LTDA Razón Social CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DMF LI R.U.T. 76.353.076-0 Sucursal DMF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Compra de materiales eléctricos para reparaciones varias multitaller y aula de recursos de la escuela Arturo Prat, Tomé , según bases de licitación y listado adjuntos MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 769.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.398 $ 769.398

Total Neto	$ 769.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.186
TOTAL OC	$ 915.584