1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-2-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 83130,51 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 261 Unidad MICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO.   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.138 $ 15.138 27111801 Cintas métricas 226 Unidad HUINCHAS DE MEDIR TIPO SASTRE   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120 44111509 Portalápiz 1187 Unidad ESTUCHES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENSEÑANZA BASICA, DIFERENTES COLORES, TAMAÑO GRANDE, CON CIERRE Y COMPARTIMIENTO, RESISTENTES.   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.271 $ 395.271

Total Neto	$ 437.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.131
TOTAL OC	$ 520.660