1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-868-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Implementos taller de Patinaje Escuela Menque. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 73087,68 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veceka Razón Social ACQUA SPA R.U.T. 76.106.281-6 Sucursal Veceka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221509 Patines de ruedas o patines en línea 1 Unidad no definida 07 PATINES RIDER AJUSTABLES DIF TALLAS. 03 SET DE 4 RUEDAS. 07 SET DE PROTECCIONES. 07 CASCO SKATE NITRO. PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. 07 PATINES RIDER AJUSTABLES DIF TALLAS. 03 SET DE 4 RUEDAS. 07 SET DE PROTECCIONES. 07 CASCO SKATE NITRO. PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. $ 384.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.672 $ 384.672

Total Neto	$ 384.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.088
TOTAL OC	$ 457.760