1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-920-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Operador turístico Santiago, Esc. San Antonio DESDE 2665-280-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-280-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 101555 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Gema Navarro Soto Razón Social ELIZABETH GEMA NAVARRO SOTO R.U.T. 14.144.546-4 Sucursal Elizabeth Gema Navarro Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121701 Guías turísticos 1 Unidad Operador turístico Santiago, día 12 de Diciembre, Esc. San Antonio. detalle adjunto $ 534.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.500 $ 534.500

Total Neto	$ 534.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.555
TOTAL OC	$ 636.055