1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-925-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos para actividad de Convivencia Escolar liceo Comercial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 415125,3 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SH Producciones SpA Razón Social SH PRODUCCIONES E INVERSIONES SPA R.U.T. 77.753.819-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SH Producciones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Arriendo de pantalla led, espejo mágico fotográfico, cámara 360° y 200 fundas blancas para sillas con rosetones amarillos.   $ 2.184.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.870 $ 2.184.870

Total Neto	$ 2.184.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.125
TOTAL OC	$ 2.599.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.562.787-7 Ver adjunto