1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2667-1848-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD Y ENFERMERAS PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA CESFAM VITACURAORDEN DE COMPRA DESDE 2667-93-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2667-93-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BICENTENARIO N° 3800. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AVDA. BICENTENARIO N° 3800. Comuna Vitacura Impuesto 38319327,731091 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BICENTENARIO N° 3800. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSM Razón Social GESTION DE SERVICIOS MÉDICOS SPA R.U.T. 77.369.687-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Global Valor total Neto Servicio Valor total Neto Servicio $ 201.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680.672 $ 201.680.672

Total Neto	$ 201.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319.328
TOTAL OC	$ 240.000.000