1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2667-246-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MESA TECNICA, RED COMUNAL DE NIÑEZ, DECOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2667-48-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BICENTENARIO N° 3800. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AVDA. BICENTENARIO N° 3800. Comuna Vitacura Impuesto 0,627 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BICENTENARIO N° 3800. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Carolina Razón Social ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS R.U.T. 16.175.345-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andrea Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad   Coffee break básico, según lo dispuesto en Licitación Pública ID 2667-48-LQ23, para fecha 19/03/2024. UF 0,11 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,3000 UF 3,3000

Total Neto	UF 3,3000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,6270
TOTAL OC	UF 3,9270