1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2667-578-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PTR N°524 DE FECHA 24/11/2020 - RESOLUCION N° 824 DE FECHA 15/12/2020 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA HACER ENCUESTAS, FORMULARIOS, GESTION, REQUERIMIENTOS Y SOLICTUDES CIUDADANAS (MUNICIPAL Y SALUD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BICENTENARIO 3800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70/824 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AVDA. BICENTENARIO N° 3800. Comuna Vitacura Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BICENTENARIO N° 3800. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cleevy MC Razón Social Cleevy MC R.U.T. 76.127.194-6 Sucursal Cleevy MC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE 1   (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 10.823.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.823.528 $ 10.823.528

Total Neto	$ 10.823.528
Descuento	$ 1.623.529
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.199.999

Justificación de exención de impuesto