1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2668-106-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2668-74-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR A AV. BICENTENARIO Nº 3.800, PISO 3, DEPTO. DE SERVICIOS TRASPASADOS, COORDINAR CON SRA. MARTA RIVEROS, FONO 2402585. Proveniente de Licitación 2668-74-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BICENTENARIO Nº3800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. LAS HUALTATAS N° 7440, VITACURA Comuna -1 Impuesto 6745 Dirección de Envío de la Factura AV. LAS HUALTATAS N° 7440, VITACURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRAFICA IMPRECOM LTDA R.U.T. 78.466.650-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales CONFECCION DE 5.000 UNIDADES DE "LIQUIDACIONES DE SUELDO AREA EDUCACION", EN PAPEL PARA IMPRESORA LASER, COLOR VERDE, MEDIDAS 21,6 x 20,5 CMS., SEGUN DISEÑO ADJUNTO EN ID 2668-74-CO07. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.500

Total Neto	$ 35.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.745
TOTAL OC	$ 42.245