1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2668-194-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2022 Nombre de la Orden de Compra PTR N°E-177 - COMPRA AGIL ID: 2668-111-COT22 - ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE IV MEDIOS DEL LICEO AMANDA LABARCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°30/194 del sistema EDUCACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPIRAL Razón Social SPIRAL SERVICIOS SPA R.U.T. 77.537.977-4 Sucursal SPIRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA CEREMONIA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE. VER DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA CEREMONIA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000