Orden de Compra. Nº2668-239-SE24 "RESOLUCIÓN N°670. -PTR N°213 - SERVICIO DE BOX PARA ACTIVIDA LUDICA LA CUAL CONSISTE EN 450 MOCHILAS A REALIZARSE EL DIA 11 DE OCTUBRE EN EL ESTADIO CROATA. ID 2668-73-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2668-239-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N°670. -PTR N°213 - SERVICIO DE BOX PARA ACTIVIDA LUDICA LA CUAL CONSISTE EN 450 MOCHILAS A REALIZARSE EL DIA 11 DE OCTUBRE EN EL ESTADIO CROATA. ID 2668-73-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2668-73-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 6615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-670 del sistema EDUCACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 730341
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merchi
Razón Social MERCHI SPA
R.U.T. 77.641.551-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE BOX PARA ACTIVIDA LUDICA, LA CUAL CONSISTE EN 450 MOCHILAS A REALIZARSE EL DIA 11 DE OCTUBRE EN EL ESTADIO CROATA. VER MAS DETALLE DE LO REQUERIDO Y SOLICITADO EN BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO.Capacidad 11 litros. Poliéster 600D. Mochila urbana porta notebook de hasta 15 pulgadas. Bolsillo frontal con cierre horizontal y dos bolsillos laterales. Compartimento principal con bolsillo acolchado para proteger la notebook. Correas ajustables y $ 3.843.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.843.900 $ 3.843.900
Total Neto $ 3.843.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 730.341
TOTAL OC $ 4.574.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.