1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-129-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N° 129. PTR N°S-11 - ADQUISICION DE 72 TONER HP (150a) COLOR NEGRO, PARA USO DE CESFAM VITACURA. ID: 2669-44-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-44-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-44 del sistema CESFAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 648349,92 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 72 Unidad ADQUISICION DE 72 TONER HP 150a COLOR NEGRO W1500A, PARA IMPRESORAS HP LASERJET M111, SOLO SE ACEPTAN INSUMOS ORIGINALES. ADQUISICION DE 72 TONER HP 150a $ 47.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.412.368 $ 3.412.368

Total Neto	$ 3.412.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.350
TOTAL OC	$ 4.060.718