1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-202-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO DE O/C N° 2669-118-SE22, POR ERROR EN EMISIÓN. DEC. ALC. SECC. 4ª N°10/36 DE FECHA 24/02/2022 - RESOLUCIÓN CFM N°142 DEL 15/02/2022 - SERVICIO DE RETIRO E INCINERACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO DE LOS 03 CENTROS DE VACUNACIÓN; VITASALUD, VITAVECIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°70/36 del sistema SALUD/Cesfam. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 28,7394 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISS ZONA NORTE Razón Social ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.025.900-2 Sucursal ISS ZONA NORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 6 Mes EL SERVICIO DE RETIRO E INCINERACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO DE LOS 03 CENTROS DE VACUNACIÓN; PRODUCTO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN COVID 19, POR UN PERIODO DE 06 A CONTAR DE MARZO 2022. - VITASALUD. - VITAVECINO. - CARPA BICENTENARIO. EL SERVICIO DE RETIRO E INCINERACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO DE LOS 03 CENTROS DE VACUNACIÓN; PRODUCTO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN COVID 19, POR UN PERIODO DE 06 A CONTAR DE MARZO 2022. UF 25,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 151,2600 UF 151,2600

Total Neto	UF 151,2600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 28,7394
TOTAL OC	UF 179,9994