1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-219-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE 2 EQUIPOS NOTEBOOK, DE USO EN CONSULTORIO VITACURA (ID 2669-122-L109) (SERVICIO INTERNO). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-122-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO Nº 3.800. GIRO: SERVICIO PUBLICO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTECNO Razón Social CHRISTIAN EUGENIO ALVEAL MONTENEGRO R.U.T. 13.236.865-1 Sucursal ARTECNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE 2 (Dos) EQUIPOS NOTEBOOK MARCA TOSHIBA, DE USO EN EL CONSULTORIO VITACURA. INCLUYE AMPLIACION DE MEMORIA KINGSTON 1 GB, FORMATEO Y REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO Y RESPALDO DE LA INFORMACION. COTIZACION ARTECNO Nº VIT1116. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000