1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE 3 KARDEX DE USO EN CONSULTORIO VITACURA (ID 2669-123-L110) (SERVICIO INTERNO). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-123-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación INDIANA N° 1195, VITACURA Comuna Vitacura Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura INDIANA N° 1195, VITACURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Line Razón Social MARCO ANTONIO ORTIZ ACUNA R.U.T. 9.491.028-5 Sucursal Office Line Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 1 Unidad REPARACION DE 3 KARDEX DE 4 CAJONES C/U, DE USO EN CONSULTORIO VITACURA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360