1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-268-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra PTR N° 107, ADQUISICION DE COLACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM VITACURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/268 del sistema SALUD/CESFAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 252700 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rosario Razón Social Mercedes del rosario ortúzar varas R.U.T. 7.036.615-0 Sucursal rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 350 Unidad COMPRA DE 50 COLACIONES DIARIAS POR 7 DIAS (DE LUNES VIERNES) PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM VITACURA, A CONTAR DEL 16 DE ABRIL, LA CUAL DEBE CONSISTIR EN UN PLATO DE FONDO, ENSALADA Y POSTRE SERVICIO DE CATERING DE ACUERDO A LO OFERTADO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000

Total Neto	$ 1.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.700
TOTAL OC	$ 1.582.700