1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-330-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PTR N° S-74 DE FECHA 08/05/2018. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DENTAL, DEL CESFAM VITACURA. ID 2669-188-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-188-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Solís Pérez Razón Social JOSE UBALDO SOLIS PEREZ R.U.T. 7.318.908-k Sucursal José Solís Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ROTOR NSK PANA MAX-2 (INSTALACION ) 2 ROTORES NSK PANA MAX 2 JAPONES INSTALADOS $ 121.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 30201903 Unidades dentales 1 Unidad SUMINISTRO 3 ROTOR NSK MODELO PARA Max -2 (stock) 3 ROTORES NSK PANA MAX 2 JAPONES PARA STOCK $ 181.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.513 $ 181.513

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000