1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-402-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PTR S-129. CONTRATACION DE SERVICIO DE 50 COLACIONES DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM VITACURA, POR UN PERIODO DE 15 DIAS HABILES DESDE EL 01/06/2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30/402 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 534101 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lobos Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ R.U.T. 8.583.173-9 Sucursal Erika Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 644   (1114709 )COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134709 (1114709) COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.000 $ 2.898.000

Total Neto	$ 2.898.000
Descuento	$ 86.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.345.161