1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-405-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra PTR N°S 91 DE FECHA 30/05/2018. -ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS E IMPRESOS, PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL CESFAM VITACURA. ID 2669-247-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-247-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Grecia S.A. Razón Social IMPRENTA GRECIA S A R.U.T. 96.863.050-4 Sucursal Imprenta Grecia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 12000 Unidad BOLSA DE PAPEL 2 KILOS, COLOR CAFÉ CON IMPRESIÓN INSTITUCIONAL 30X16 CM. 12.000 SOBRES 2 KILOS: 30 x 16 cms., Impresos a 10 Color Papel Kraft de 75grs. Fajados y Embalados $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO, COLOR BLANCO SIN IMPRESIÓN. 3.000 SOBRES 12 KILO: 25 x 8.5 cms., Sin Impresión Papel Blanco 75grs. Fajados y Embalados $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150