1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-471-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PTR N° S - 162. -ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL USO DEL CESFAM, PARA UN PERIODO DE CUATRO MESES. ID: 2669-210-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-210-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 33-1210 del sistema CESFAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 129435,6 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 280 Caja GUANTE NITRILO DESECHABLE EXTRA CHICO, CAJA X 100 UND. SIN TALCO GEE1059 GUANTE PROCED. NITRILO X-SMALL - CELESTE $ 2.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.240 $ 681.240

Total Neto	$ 681.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.436
TOTAL OC	$ 810.676