Orden de Compra. Nº2669-5-SE20 "DECRETO SECCION 4° 10/4, DE FECHA 03/01/2020. CONTRATATACION DE SERVICIO DE SALACUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA DE CESFAM QUE INDICO. INCLUYE PAGO DE MATRICULA Y MENSUALIDADES."
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2669-5-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra DECRETO SECCION 4° 10/4, DE FECHA 03/01/2020. CONTRATATACION DE SERVICIO DE SALACUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA DE CESFAM QUE INDICO. INCLUYE PAGO DE MATRICULA Y MENSUALIDADES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMunicipalidad de Vitacura
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70/104 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Vitacura
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIDA RUTH LOPEZ FIGUEROA
Razón Social AIDA RUTH LOPEZ FIGUEROA
R.U.T. 11.633.501-8
Sucursal AIDA RUTH LOPEZ FIGUEROA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadFUNCIONARIA JOHANNA CONTRERAS R. HIJA: AMAYA ROMO CONTRERAS PAGO DE MATRICULA $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas9MesFUNCIONARIA JOHANNA CONTRERAS R. HIJA: AMAYA ROMO CONTRERAS MENSUALIDAD ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.