1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-524-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PTR N° S-170 DE FECHA 27/09/2018. -ADQUISICION DE TONER PARA USO DE CESFAM VITACURA. ID 2669-300-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-300-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30/300 del sistema Salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 26410 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Improlaser Razón Social IMPROLASER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.108.866-1 Sucursal Empresa Improlaser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER SAMSUNG MLT-D101S PARA CESFAM VITACURA TONER ALTERNATIVO MLT-101S DE 1.500 COPIAS AL 5% DE COBERTURA $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.410
TOTAL OC	$ 165.410