1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-561-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN CFM N°658 DEL 07/09/2021. PTR S 217 DEL 23/07/2021. -ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM VITACURA. ID 2669-227-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-227-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°33/2227 del sistema SALUD/Cesfam. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 89110 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151802 Perforadoras odontológicas, puntas o accesorios 100 Bolsa PUNTAS DESECHABLES JERINGAS TRIPLE, BOLSA 100 UNIDADES PUNTAS DESECHABLES JERINGAS TRIPLE, BOLSA 100 UNIDADES $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000 30201903 Unidades dentales 20 Unidad LOSETAS DE VIDRIO CUADRADA 15 CM X 15 CM., UNIDAD LOSETAS DE VIDRIO CUADRADA 15 CM X 15 CM., UNIDAD $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.110
TOTAL OC	$ 558.110