1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-58-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PTR S-62 DE FECHA 03/02/2021 - CONVENIO MARCO. - SERVICIO DE 500 COLACIONES, 50 DIARIAS POR UN PERIODO DE 10 DIAS, PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID 19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34/58 del sistema SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 399010 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lobos Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ R.U.T. 8.583.173-9 Sucursal Erika Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 500   (1114709 )COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134709 (1114709) COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165.000 $ 2.165.000

Total Neto	$ 2.165.000
Descuento	$ 64.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.010
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.499.060