1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-676-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PTR S-200 DE FECHA 21/09/2020. -ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL CESFAM VITACURA. ID 2669-215-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-215-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°30/215 del sistema SALUD/Cesfam. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Andrea Razón Social CAROLINA ANDREA TABILO ALVAREZ R.U.T. 12.056.894-9 Sucursal Carolina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar 170 Unidad COMPRESA FRIO 80 GRS. 15X10 CMS., MARCA TIPO TRES OSOS Gel pack refrigerante 80 grs 10 15 cm, despacho incluído $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150