1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2669-866-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PTR N° S-245 DE FECHA 12/11/2020. -ADQUISICION DE TONER PARA CESFAM VITACURA. ID 2669-264-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2669-264-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/264 del sistema SALUD/cesfam. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- Comuna Vitacura Impuesto 61565,7 Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACSOL Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO R.U.T. 6.690.584-5 Sucursal MACSOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 7 Unidad TONER CF248A COLOR NEGRO (NO REFACCIONADO) TONER HP LASERJET 48A NEGRO CF248A - ORIGINAL Y GARANTIZADO - $ 46.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.030 $ 324.030

Total Neto	$ 324.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.566
TOTAL OC	$ 385.596