1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2671-117-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2671-111-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material para la fabricación de rejillas para aguas lluvias.OC/1448 Proveniente de Licitación 2671-111-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna -1 Impuesto 183764,2 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SALOMON SACK S A R.U.T. 90.970.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 BARRA PLANA 50MMX10MMX6MTS 30 Unidad BARRA PLANA 50MMX10MMX6MTS tiras pletinas de 50 x 10 mm x 6 mts. $ 18.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.930 $ 552.930 30101603 FIERRO LISO DE 19MMX6MTS CALIDAD 1020 30 Unidad FIERRO LISO DE 19MMX6MTS CALIDAD 1020 Fierro liso de 19 mm diametro $ 11.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.740 $ 340.740 30101603 ANGULO LAMINADO DE 40X40X3MMX6MTS 10 Unidad ANGULO LAMINADO DE 40X40X3MMX6MTS Angulo Laminado de 40 x40 x3 mm $ 7.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.510 $ 73.510

Total Neto	$ 967.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.764
TOTAL OC	$ 1.150.944