1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2671-142-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-129-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2671-129-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR Y DESCARGAR 20 M3 EN CALLE EJERCITO Nº 1058 Y 20M3 EN ESTADIO MUNICIPAL DE AVDA. COLLAO S/N EN CONCEPCION.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene vergara Razón Social RENE EDUARDO VERGARA MIRANDA R.U.T. 10.663.155-7 Sucursal rene vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 40 Metro Cúbico Arena de rio   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600