1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2671-209-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-185-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2671-185-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 830649,6 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LA MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE EN BODEGAS MUNICIPALES DE CALLE EJERCITO Nº 1058 DE CONCEPCIÓN, PUESTA EN PISO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE OFICINA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procon S.A Razón Social Proveedora de Materiales de Construccion S.A R.U.T. 76.746.750-8 Sucursal Procon S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 trupan de 5.5 mm espesor x 1.52 mt x 2.44 mt 720 Unidad Tablero de partículas   $ 6.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.371.840 $ 4.371.840

Total Neto	$ 4.371.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 830.650
TOTAL OC	$ 5.202.490