1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2671-27-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2671-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación Ohiggins 525 Comuna Concepción Impuesto 2235160 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DIVERSOS ERATEC LIMITADA R.U.T. 76.302.254-4 Sucursal Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112004 Tolvas metálicas 2 Unidad Contenedores metálicos Open Top de 20 m3 según requerimientos técnicos señalados en las presentes Bases Administrativas Especiales. Adquisición Contenedores Metálicos Open Top 20 metros cúbicos $ 5.882.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.000 $ 11.764.000

Total Neto	$ 11.764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.160
TOTAL OC	$ 13.999.160