Orden de Compra. Nº2672-11-CM21 "TECNICAS PARA FORTALECER LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2672-11-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2021
Nombre de la Orden de Compra TECNICAS PARA FORTALECER LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins Nº 525
Comuna Extranjero
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins Nº 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social CRECIC CAPACITACIÓN LIMITADA
R.U.T. 78.174.010-1
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia50 (1162074 )CURSO GENERAL - TÉCNICAS PARA FORTALECER LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE VALOR POR ALUMNO 1188094(1162074) CURSO GENERAL - TÉCNICAS PARA FORTALECER LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 160.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.840.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Decreto 825 y 824

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.