1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2672-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION CONTRATO ID 2672-1-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2672-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 578 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins Nº 525 Comuna Concepción Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins Nº 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOURMELETS Razón Social MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA MORIN R.U.T. 13.307.032-k Sucursal GOURMELETS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CARPA PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL. ARRIENDO DE CARPA PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL. $ 2.521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.009 $ 2.521.009

Total Neto	$ 2.521.009
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000